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| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | A pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/2026 | 01/06/2026 | 28.504.912/0001-10 - APP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Empenho Orcamentário - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, PARA IDENTIFICAÇÃO NA PLACA DE VEREADOR EMPOSADO. | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
| 312/2026 | 01/06/2026 | ****618**** - EDSON PEREIRA FIGUEIREDO | Empenho Orcamentário - Empenho referente a aquisição de 02 (duas) diárias ao vereador, para custear despesas com sua manutenção até a Capital do Estado, onde esteve junto na UCMMAT, tratando de assuntos Parlamentar. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 310/2026 | 01/06/2026 | ****842**** - VANESSA DE SOUZA ROQUE | Empenho Orcamentário - Empenho referente aquisição de diaria concedida a servidora, Vanessa de Souza Roque, 01 UMA) diária a funcionária, para custear despesas com sua manutenção até a Capital do Estado a serviço do Legislativo Municipal, onde junto a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com vereadores | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 309/2026 | 01/06/2026 | ****872**** - WELINTON CRIS SILVA LIMA | Empenho Orcamentário - Empenho referente a aquisição de 2 (duas) diárias ao vereador, para custear despesas com sua manutenção até a Capital do Estado, onde esteve na Assembléia Legislativa de Mato Grosso nos dias 02 e 03 de junho, tratando de assuntos pertinentes ao município de Poxoréu – MT. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 308/2026 | 01/06/2026 | ****173**** - GIRLANE ROSA CAMPOS MACEDO | Empenho Orcamentário - Empenho referente a aquisição de 01 (uma) diária a vereadora, para custear despesas com sua manutenção até a Capital do Estado, quando esteve presente junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, protocolando Projeto da Praça do Bairro Santa Luzia de Poxoreu | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 306/2026 | 28/05/2026 | ****808**** - ANTONIO CARLOS RAMOS NETO | Empenho Orcamentário - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA Á CUIABÁ-MT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FAISSAL CALIL, TRATANDO E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 305/2026 | 28/05/2026 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | Empenho Orcamentário - Empenho referente ao 1º termo de Aditivo do Contrato nº 02/2025, aquisição de combustvel | R$ 29.869,74 | R$ 12.196,59 | R$ 6.686,31 | R$ 23.183,43 |
| 304/2026 | 28/05/2026 | 09.179.444/0001-00 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | Empenho Orcamentário - Empenho referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão Integrada de Controle de Abastecimento por meio de rede Credenciada de combustível | R$ 27.763,53 | R$ 27.344,16 | R$ 15.811,32 | R$ 11.952,21 |
| 302/2026 | 28/05/2026 | ****173**** - GIRLANE ROSA CAMPOS MACEDO | Empenho Orcamentário - Empenho referente adiantamento de Verba Indenizatoria pela Atividade Parlamentar e adiantamento do mês de Setembro de 2026 | R$ 5.941,14 | R$ 5.941,14 | R$ 5.941,14 | R$ 0,00 |
| 301/2026 | 28/05/2026 | 01.624.149/0001-04 - CLAUDIO AUTO PECAS LTDA | Empenho Orcamentário - Empenho referente a aquisição de pastilhas de freios, para a Camionete Toyota Hilux da Câmara Municipal. | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 0,00 |